Что анализируем
- БДР и БДДС
- P&L и ДДС
- Расходы по статьям
- Выручка и маржа
- KPI подразделений
- Бюджетные сценарии и версии плана
Анализ отклонений
План-факт анализ без ручной сборки отчетов
Настраиваем регулярный контроль отклонений по бюджетам, P&L, ДДС, KPI и операционным показателям с детализацией до причин и ответственных зон.
Содержание решения
Что входит в работу
Как показываем отклонения
- Абсолютное и процентное отклонение
- Отклонение по периоду и накопительно
- Расшифровка до ЦФО, статьи, проекта, клиента
- Ранжирование крупнейших факторов отклонений
Результат
- Быстрее управленческие комитеты
- Меньше ручных презентаций
- Понятные причины отклонений
- Единая логика анализа для всех руководителей
Разрезы и показатели
Под вашу методологию управленческого учета
Мы не навязываем типовой сервис. Модель показателей, иерархии и разрезы собираются под существующую методологию компании и проверяются с финансовой функцией.
Группа компанийЮрлицоНаправление бизнесаЦФОПроектКлиентПродуктРегионФилиалСтатья доходовСтатья расходовПериод
Формат проекта
От текущей отчетности до рабочего аналитического контура
01
Экспресс-аудит
Смотрим текущие отчеты, источники, методологию и управленческие вопросы.
02
Модель показателей
Фиксируем P&L, ДДС, баланс, бюджеты, KPI, разрезы и правила расчета.
03
Данные и витрины
Подключаем 1С, ERP, SQL, Excel или DWH и собираем проверяемые витрины.
04
Кубы и дашборды
Создаем аналитические кубы, drill-down, панели для CEO, CFO и руководителей.
05
Проверка и запуск
Сверяем расчеты, обучаем пользователей, настраиваем регулярное обновление.
Следующий шаг
Обсудим, как ваши управленческие данные могут выглядеть в дашбордах
Разберем текущую отчетность, источники данных и управленческие задачи. Предложим пилотный контур без замены существующей учетной системы.